Se habilita a las empresas a realizar múltiples transacciones de actividades de forma simultánea como como ingresos (altas), egresos (bajas), modificaciones o anulaciones mediante el envío de un único archivo a través del servicio Transacción masiva. Se detallan los requisitos, así como el formato requerido.
- Las transacciones del archivo deben corresponder a una única empresa, contribuyente y aportación los que deben coincidir con los datos que se seleccionen en el servicio en línea.
- Debe ser un archivo de texto (bloc de notas) con extensión .csv
- Por cada transacción, el archivo debe contener 27 campos, separados por punto y coma (;).
- Los 27 campos de datos deben verse en una sola línea, por lo que la opción en Formato, Ajuste de línea debe estar desactivada.
- La primera línea debe contener el cabezal con los nombres de los campos sin espacio entre ellos: PAIS_DOCUMENTO; TIPO_DOCUMENTO; NRO_DOCUMENTO; APELLIDO_1; APELLIDO_2; NOMBRE_1; NOMBRE_2; FECHA_NACIMIENTO; NRO_EMPRESA; NRO_CONTRIBUYENTE; COD_APORTACION; ACUMULACION_LABORAL; FECHA_INGRESO; COD_VINCULO_FUNCIONAL; INICIO_VIGENCIA_VF; FIN_VIGENCIA_VF; COD_SEGURO_SALUD; INICIO_VIGENCIA_SS; FIN_VIGENCIA_SS; COD_COMPUTO_ESPECIAL; INICIO_VIGENCIA_CE; FIN_VIGENCIA_CE; FECHA_EGRESO; COD_CAUSAL_EGRESO; CAMPO_AUXILIAR_1; CAMPO_AUXILIAR_2; COD_TIPO_TRANS
- Las empresas que utilicen un software propio para generar el archivo deberán copiar al comienzo el mismo cabezal.
- En las modificaciones las fechas desde y hasta de la vigencia de los campos vínculo funcional (VF), seguro de salud (SS) y cómputo especial (CE) indican el período en que se va a corregir la información. Solo deben incluirse los datos que se modifican. Por ejemplo, si cambia el SS no deberán incluirse el VF y CE. Las modificaciones aplican sobre los meses de cargo que no tienen nóminas validadas. Cuando existan nóminas validadas, las modificaciones deben realizarse por rectificativa de nóminas.Ver más Información de contenido.